佳县团委部门2018年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

领导全县共青团工作，在佳县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和后备军作用；围绕县委、县政府中心工作，推动全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展；负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况；负责全县“希望工程”的实施工作，并做好延续和深化；不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，把培养中国特色社会主义事业建设者和接班人作为根本任务；团结带领广大青年，自力更生，艰苦创业，为全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化建设贡献智慧和力量。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括中国共产主义青年团佳县委员会本级单位。

三、2018年度部门工作完成情况

加强思想道德教育，全面提高青少年的思想素质；加快推进共青团改革，团干部工作热情不断增强；发挥团组织优势，助力脱贫攻坚；落实要点工作，工作体系日趋完善。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员2人，其中行政2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入84.51万元，上年支出结转0万元，本年度决算支出84.51万元，本年度收入较上年增加11.1%，主要原因是积极响应中、省、市基层团建工作要求，打造乡镇团建活动阵地。

2、本年度决算收入84.51万元。其中：财政拨款收入84.51万元，其它收入0万元。

3、本年度决算支出84.51万元。其中：基本支出63.45万元，项目支出21.06万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入84.51万元，上年基本支出结转0万元，本年度财政拨款支出84.51万元，本年度财政拨款收入较上年增加11.1%，主要原因是积极响应中、省、市基层团建工作要求，打造乡镇团建活动阵地。

2、一般公共预算财政拨款支出84.51万元。其中：基本支出63.45万元(人员经费52.06万元；公用经费11.39万元。)；项目支出21.06万元。较上年增加11.1%，主要原因是积极响应中、省、市基层团建工作要求，打造乡镇团建活动阵地。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算63.45万元。其中：人员经费支出52.06万元(工资福利支出 50.22万元；对个人和家庭的补助支出1.84万元)；公用经费支出11.39万元(商品和服务支出11.39万元；其他资本性支出0万元)。较上年减少5.4%，主要原因是压缩一般性经费支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入0万元，本年度政府性基金财政拨款支出0万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年“三公”经费决算0万元，较上年下降100%。其中公务接待费0万元（0次、0人），比上年减少0万元，下降100%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与2017年持平，主要原因是没有相关业务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与2017年持平，主要原因是单位经费少，尽力缩减开支。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与2017年持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2、培训费支出为0元，主要原因是单位尽力缩减开支。

3、会议费支出为0元，主要原因是单位尽力缩减开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出11.39万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少3.17万元21.77%，减少的主要原因是尽力缩减各项支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    附件：2018年佳县团委部门决算公开.XLS