佳县县委党校2018年部门决算
一、部门主要职责及机构设置
结合党和国家召开的重大会议精神，结合县各级党组织和党员实际，办好主体班教育，培养干部队伍为目标，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级单位无下属单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 中共佳县县委党校 |
2 | …… |
3 | …… |
…… | …… |
三、2018年度部门工作完成情况
完成全年副科级以上干部职工培训任务，积极参与、精心组织各项短期培训，并配合县委组织部完成知识竞赛，加强党校老师业务培训。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员10人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年佳县县委党校收入决算为286.79万元，较上年减少35%，全部为一般公共预算拨款，主要原因是上年单位有维修改造建设等原因造成。
2、2018年佳县县委党校收入为 286.79万元，全部为一般公共预算拨款收入。
3、2018年佳县县委党校支出为 286.79万元，全部为一般公共预算拨款支出
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年佳县县委党校收入支出决算为286.79万元，较上年减少35%，全部为一般公共预算拨款，主要原因是上年单位有维修改造建设等原因造成。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共服务支出270.13万元；社会保障和就业支出16.66万元；
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。工资福利支出199.71万元；商品和服务支出34.4万元；对个人和家庭的补助支出32.69万元；资本性支出20万元；
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”无。
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如没有支出填0），比上年增减情况，分析增减原因。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0），比上年增减情况，分析增减原因。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元（如没有支出填0），比上年增减情况，分析增减原因。
2、培训费支出无。
3、会议费支出无。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况无。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重。
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
